一、岗位职责
1、按照物资分类办法进行物资总账和分账的设置。
2、对施工项目材料收发,材料实际消耗进行会计核算、审核、保证核算的真实性,及时性。
3、负责材料的进销存及盘点。
4、检查供应商的结算票据是否齐全合理。
5、外协队伍代购材料的登记及台账。
6、对各种材料的使用数据等原始凭证进行记录统计核算并定期上报,建档保存。
7、对项目材料使用情况进行监督 ;审查所购买材料的账目是否合理。
8、定期与物资部核对台账,保证数据统一性和准确性;配合会计对材料账目进行清理核算。
二、岗位要求
1、大专及以上学历,财会相关专业,2年以上相关工作经验,有仓管工作、建筑行业经验优先。
2、熟悉金蝶财务软件及办公软件,计算机操作熟练。
3、了解施工现场管理,熟悉建筑材料种类,性能、用途及价格。
4、具有较强的统计和分析能力,沟通协调能力,执行力强,责任心强,有良好的职业道德。
5、工作积极主动,认真负责,具备一定的抗压能力。
三、工作内容
1.材料成本核算:负责准确记录和计算企业所使用的各种原材料和其他材料的成本,包括购买成本、运输费用、存储费用等,并及时更新相关数据。
2.材料库存管理:监控和管理企业材料的库存情况,确保库存量、质量和定期盘点的准确性。与采购部门和仓储部门合作,确保材料的及时供应和储存。
3.材料采购协调:与供应商进行沟通和协商,确保材料采购的合理性和优惠性。参与编制采购计划和预算,并监控采购执行情况。
4.材料成本控制:分析材料成本的变动原因,并提出相应的改善措施。跟踪和控制材料成本的预算,促进成本的降低和效率的提高。
5.材料费用分摊:根据企业的成本分摊原则,将材料成本按照项目或产品进行适当的分配。确保成本核算的准确性和公平性。
6.财务报告和分析:根据企业的会计准则和法规,编制相关的财务报告和分析材料成本的情况。向企业管理层提供有关材料成本和效益的分析报告,帮助管理层做出决策。
7.收集和整理与材料成本相关的数据和凭证,包括采购订单、收据、发票、付款单等。
8..登记和记录材料成本的数据,包括购买金额、数量、运输费用等。
9.核对材料成本数据的准确性和完整性,及时修正错误或缺漏的记录。
10.根据材料成本核算规则和方法,计算各种材料的成本,并进行适当的分类和分摊。
11.定期盘点和调整材料的库存量和价值,确保库存的准确性。
12.分析和解释材料成本的变动原因,提出改进措施和节约成本的建议。
13.编制材料成本相关的财务报表和分析报告,包括材料成本表、材料耗用表、材料成本控制报告等。
14.与内部部门和外部供应商进行沟通和协调,解决相关的问题和纠纷。
15.参与编制企业的材料采购计划和预算,监控和控制材料采购的执行情况。
16..追踪和分析材料成本的趋势和效益,提供有关材料成本的数据和建议,帮助管理层做出决策。
17.材料会计以仓管员递交的材料进库单,按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。对工地仓管员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。
18.、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时,并对所进材料进行汇总。供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到仓管员处换取票据。
19.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。配合经营部对物资账目的清理、核算。
20.按时按月向财务传送材料月报表,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
21.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。
1、按照物资分类办法进行物资总账和分账的设置。
2、对施工项目材料收发,材料实际消耗进行会计核算、审核、保证核算的真实性,及时性。
3、负责材料的进销存及盘点。
4、检查供应商的结算票据是否齐全合理。
5、外协队伍代购材料的登记及台账。
6、对各种材料的使用数据等原始凭证进行记录统计核算并定期上报,建档保存。
7、对项目材料使用情况进行监督 ;审查所购买材料的账目是否合理。
8、定期与物资部核对台账,保证数据统一性和准确性;配合会计对材料账目进行清理核算。
二、岗位要求
1、大专及以上学历,财会相关专业,2年以上相关工作经验,有仓管工作、建筑行业经验优先。
2、熟悉金蝶财务软件及办公软件,计算机操作熟练。
3、了解施工现场管理,熟悉建筑材料种类,性能、用途及价格。
4、具有较强的统计和分析能力,沟通协调能力,执行力强,责任心强,有良好的职业道德。
5、工作积极主动,认真负责,具备一定的抗压能力。
三、工作内容
1.材料成本核算:负责准确记录和计算企业所使用的各种原材料和其他材料的成本,包括购买成本、运输费用、存储费用等,并及时更新相关数据。
2.材料库存管理:监控和管理企业材料的库存情况,确保库存量、质量和定期盘点的准确性。与采购部门和仓储部门合作,确保材料的及时供应和储存。
3.材料采购协调:与供应商进行沟通和协商,确保材料采购的合理性和优惠性。参与编制采购计划和预算,并监控采购执行情况。
4.材料成本控制:分析材料成本的变动原因,并提出相应的改善措施。跟踪和控制材料成本的预算,促进成本的降低和效率的提高。
5.材料费用分摊:根据企业的成本分摊原则,将材料成本按照项目或产品进行适当的分配。确保成本核算的准确性和公平性。
6.财务报告和分析:根据企业的会计准则和法规,编制相关的财务报告和分析材料成本的情况。向企业管理层提供有关材料成本和效益的分析报告,帮助管理层做出决策。
7.收集和整理与材料成本相关的数据和凭证,包括采购订单、收据、发票、付款单等。
8..登记和记录材料成本的数据,包括购买金额、数量、运输费用等。
9.核对材料成本数据的准确性和完整性,及时修正错误或缺漏的记录。
10.根据材料成本核算规则和方法,计算各种材料的成本,并进行适当的分类和分摊。
11.定期盘点和调整材料的库存量和价值,确保库存的准确性。
12.分析和解释材料成本的变动原因,提出改进措施和节约成本的建议。
13.编制材料成本相关的财务报表和分析报告,包括材料成本表、材料耗用表、材料成本控制报告等。
14.与内部部门和外部供应商进行沟通和协调,解决相关的问题和纠纷。
15.参与编制企业的材料采购计划和预算,监控和控制材料采购的执行情况。
16..追踪和分析材料成本的趋势和效益,提供有关材料成本的数据和建议,帮助管理层做出决策。
17.材料会计以仓管员递交的材料进库单,按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。对工地仓管员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。
18.、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时,并对所进材料进行汇总。供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到仓管员处换取票据。
19.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。配合经营部对物资账目的清理、核算。
20.按时按月向财务传送材料月报表,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
21.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。
职位类别: 会计经理/会计主管/会计助理
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